进项税额账务处理, 借:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目。 销项税额账务处理, 借:应收账款, 贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)。月末结转, 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)。 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税。次月缴纳, 借:应交税—未交增值税, 贷:银行存款。 |
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